Гость самоучка Опубликовано 2 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2013 как провести операцию: организация выдает материал для изготовления определенного вида товара и платит за проделанную услугу другой организации, какой проводкой выдать и списать, затем оприходовать готовую продукцию, которая потом будет выставляться на продажу? Цитата
Андрэ Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 (изменено) Эх, Лел, на кого ж ты нас покинула… …организация выдает материал... списать… На основании накладной или акта приема-передачи: Дт Материалы в переработке Кт Материалы …для изготовления определенного вида товара… затем оприходовать готовую продукцию… На основании акта переработки материала или накладной на отгрузку продукта переработки: Дт Товары Кт Материалы в переработке Кт Услуги организации по переработке материала …платит за проделанную услугу… Н а основании платёжных документов: Дт Услуги другой организации по переработке материала Кт Деньги на р/с (кассе) Изменено 3 Апреля 2013 пользователем Андрэ Цитата
Гость Елена Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 Здравствуйте Полин! подскажите пожалуйста почему в программе 1с в общественном фонде остаток денежных средств на р/сч попадает на нераспределенную прибыль сч 5500? коммерческой деятельности в фонде нет, дохода быть не должно, прибыли естественно тоже Цитата
Гость. Опубликовано 3 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2013 дохода быть не должно, прибыли естественно тоже А денежные средства из воздуха материализуются?)) Доход - не только результат коммерческой деятельности. Цитата
Гость Елена Опубликовано 15 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2013 Доход - не только результат коммерческой деятельности. у нас общественный фонд, все поступления на р/сч это только благотворительная помощь, эти средства мы расходуем также только на благотворительные цели (помощь дет домам, малообеспеченным) остаток неизрасходованных денежных средств попадает на прибыль. у нас в принципе не может быть прибыли. я не могу понять как мне сделать правильно проводки чтобы эти средства были не как прибыль, а как остаток неизрасходованных ден средств Цитата
Гость Наталья Опубликовано 23 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2013 Добрый вечер, уважаемые формучане! Пож-та помогите разобраться с проводками: ТОО получает от гсударства субсидирование процентной ставки по кредиту. Набросала проводки, хотелось бы и другие мнеия узнать, кто как отражает. Мой вариант: Д 7310-К 4160 - начислены % по кредиту допустим 5000 Д 4160 - К 1010 - оплачены % средствами ТОО Д 1284 - К 6230 - начислена субсидия Д 1030- К 1284 получена субсидия Д 4160 - К 1030 - оплачены % за счет субсидированных средсвтв. Проблемма в том, что банк мне выдал только информационное письмо в котором указаа сумма полученной убсидии за период, а выписок по счету нет. Пож-та поделитесь опытом. Цитата
Гость смайл Опубликовано 14 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2013 Добрый вечер! помогите пожалуйста) Перечислена с расчетного счета для погашения задолженности поставщикам 50 000. Дайте корреспонденцию счетов,плииииз! Цитата
Гость Ирина Опубликовано 15 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2013 Дт 3310 - Кт 1030 перечислена задолженность поставщику на сумму 50000 тенге Дт 1330, 1310 или др. (зависит от того что поступило от поставщика) - Кт 3310 на сумму поставленного 50000 тенге Цитата
Гость Гость Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Здравствуйте. Пожалуйста, помогите сделать проводки в 1С, 7.7. Мы должны ТОО "А" за товар 1,500,000.00 тг. На основании 3-хстор.договора эту сумму мы должны оплатить ТОО "Б". Таким образом наша задолженность ТОО "А" закрывается. пыталась сделать Бухгалтерскую справку (ДТ 3310/ КТ 3310), но эта сумма все время вылазит... Цитата
Звездочка Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Дт1310- Кт 3310(ТОО "А")- получен товар 1 500 000 Дт 3310(ТОО"Б")- Кт 1030 - оплачена сумма Дт 3310(ТОО "А")- Дт3310(ТОО"Б")- проведен взаимозачет Цитата
Гость Гость Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Дт1310- Кт 3310(ТОО "А")- получен товар 1 500 000 (эта проводка сделана документом "поступление товаров" - так?) Дт 3310(ТОО"Б")- Кт 1030 - оплачена сумма (эта проводка сделана документом "банк-выписка" - верно?) Дт 3310(ТОО "А")- Дт3310(ТОО"Б")- проведен взаимозачет (а вот на эту проводку я должна сделать документ "журналы-общ назначения-взаиморасчеты-взаимозачет"? получается бух.справка не нужна? Цитата
Гость Гость Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Извините, но в документе "взаимозачет" один счет ДТ, другой КТ, поэтому проводка ДТ 3310 / ДТ 3310 не получится. или я неверно поняла вас? Цитата
Гость Гость Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Когда я провожу документ "взаимозачет" ДТ 3310 ТОО "А", КТ 3310 ТОО "Б", у меня закрывается задолженность ТОО "А", но увеличивается сальдо по кредиту ТОО "Б", а ведь мы уже оплатили эту сумму ТОО "Б". Как сделать так, чтобы задолженность ТОО "А" закрылась, но сальдо по кредиту у ТОО "Б" не увеличивалось? Цитата
Звездочка Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Дт 3310(ТОО "А")- Дт3310(ТОО"Б")- Прошу прощения, второпях писала, конечно же правильно будет Дт 3310(ТОО "А")- Кт3310(ТОО"Б")- но увеличивается сальдо по кредиту ТОО "Б", а ведь мы уже оплатили эту сумму ТОО "Б". Но это сальдо должно закрыться проводкой Дт 3310(ТОО"Б")- Кт 1030. Цитата
Гость Гость Опубликовано 27 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2013 Получается, где-то еще допущена ошибка, буду искать... Спасибо за разъяснения! Цитата
Гость Lyudmila Опубликовано 4 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2013 Подскажите пожалуйста какие проводки нужно поставить, если на валютный счет был возврат ден. ср-в за недопоставленный товар в иностранной валюте? Цитата
Гость алина Опубликовано 10 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2013 здравствуйте. подскажите пожалуйста я правильно провела кт1251 дт3310 оплата поставщику чзп/лицо, кт3310 дт 1330 получен товар,дт1420 кт3310,а дальше не знаю как .додскаите начинающему бух. Цитата
Гость Гость Опубликовано 11 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2013 здравствуйте. подскажите пожалуйста я правильно провела кт1251 дт3310 оплата поставщику чзп/лицо, кт3310 дт 1330 получен товар,дт1420 кт3310,а дальше не знаю как .додскаите начинающему бух. правильно. А что вы дальше хотите, какую операцию? Цитата
da Vinci Опубликовано 12 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2013 А дальше, наверное, расчет с подотчетным лицом (возмещение перерасхода по авансовому отчету): Дт 1251 Кт 1010 через РКО. Цитата
Гость Гость Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Возмещение мат.ущерба из з/п работника на основании Акта. Сделана неверная проводка Дт 3350 Кт 6280. Все проведено в 2012 году. Как исправить? Цитата
Звездочка Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Сделана неверная проводка Дт 3350 Кт 6280. Почему вы считаете ее неверной? Возмещение ущерба работником- это действительно прочий доход предприятия. Цитата
Гость Гость Опубликовано 17 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2013 Дело в том, что в 100 форме я признала доход в сумме 55200, но т.к. удержания были сделаны на основании Акта, в 300 форме - не отразила. Теперь пришло Уведомление из НК о расхождении. Как тогда быть? Цитата
Ирина Локтионова Опубликовано 24 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2013 Написать ответ, объяснив, из-за чего возникло расхождение. Т.к. возмещение ущерба работником не является оборотом по НДС, то следовательно в форме 300 не отражается. А вообще можно привести массу примеров, когда доход в целях обложения КПН не является оборотом по НДС и наоборот. Так что ф.100 и 300 не должны совпадать. Цитата
Гость Nina_7119 Опубликовано 25 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2013 облагается ли налогом рента? догоговор ренты составляется между физлицом (госслужащий) и физлицом (просто покупатель). Отразится ли налог по ренте на доходе госслужащего? Цитата
Гость Алтынай Опубликовано 29 Августа 2013 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2013 с 1 августа по 30 августа Аким сельского округа в отпуске,8 августа (были выборы сельских акимов) районный акимат дает распоряжение об увольнении акима и тутже о принятии акима.Теперь я незнаю как правильно поступить.Я думаю,районный акимат сначала его должны были отозвать с очередного отпуска в связи с выборами т.е.с 8 августа,потом уволить и после этого принять временно и.о. акима (на эти вещи есть их распоряжение),а вот на отзыв с очередного отпуска распоряжение районный акимат утверждает,что не нужно,в этом случае у меня идет переплата(отпускные+расчетные+зарплата с 8 по 30 августа).Помогите,пожалуйста.Написала письмо в журнал БИКО,но ответа так и нет. Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.