Поиск в системе
Результаты поиска по тегам 'закрытие периода'.
Найдено 1 результат
-
Закрытие периода в случае когда ЗП начисляют задним числом
тема форума создал Kidda в ПРОЧИЕ РАССМОТРЕННЫЕ ТЕМЫ
Добрый день, Уважаемые форумчане! Ситуация такая в 2014 году возникла задолженность по з/плате. Так как денежных средств не было совсем, то з/плату даже не начисляли, чтобы не было обязательств по СН и СО. В 2015 году были произведены начисления и оплата по задолженности. Если я делаю закрытие месяца (допустим 12.2014) как положено, то после закрытия 2015 года у меня возникает КПН на эту начисленную з/плату. если я делаю перезакрытие месяца (12.2014) после начисления уже в 2015году, то у меня возникает убыток в 2014 и соответственно КПН на 2015 уменьшается на этот убыток. После проверки пишет: "Обнаружены остатки по затратным или доходным счетам после реформации баланса. Были введены документы, влияющие на остатки доходных и расходных счетов, "задним числом". Перепровести документы "Закрытие месяца", в которых были произведены реформации баланса." Как сделать чтобы было правильно и в БУ и НУ?