Поиск в системе

Дорогие коллеги! С Новым 2018 годом! Желаю всем нам счастливого, светлого и великолепного года. Пусть всех нас переполняет жажда новых свершений, а энергия созидания заставляет двигать горы! Позвольте сообщить о продлении срока подачи заявок на LL.M программу c гарантированной 100% и 75 % стипендией для юристов и адвокатов Центральной Азии. 100% и 75% гарантированный учебный грант предназначен для получения степени LL.M (для юристов) в США со следующими возможностями: ・ Трудоустройство: On-campus & off-campus employment ・ Стажировка: Access to externships and internships ・ Лицензия Адвоката: Passing US BAR exam ・ Разрешение на работу: Work permit for 12-month period after graduation of two semesters and ・ Докторантура: PhD (SJD) with significant scholarships Срок подачи заявок истекает 20 января 2018, чтобы получить стипендию и быть включенным в программу вам необходимо пройти по ссылке - http://bit.ly/2C9qKWG Чтобы узнать больше, пожалуйста, присоединяйтесь к нам на странице Facebook - https://www.facebook.com/SALCentralAsia/ Желаем успехов, Жумагалиев А.К. Директор программы в Центральной Азии School of American Law, Chicago-Kent College of Law www.salchicagokent.com www.kentlaw.iit.edu Объявление о программе.pdf

Добрый день! Я начинающий бухгалтер без каких-либо профессиональных знаний. Мне принесли счет-фактуры, попросили согласовать все расчеты с договором и поступлениям от поставщика. Подскажите, какие операции мне надо выполнить в 1С, чтобы проверить поступления? Версия 1С 8.2. Благодарю.

Добрый день, Помогите пожалуйста! Совсем запуталась с учетом основных средств. В частности с их поступлением. Вопрос следующий: как правильно документально и проводками оформить поступление ОС и с какого периода начислять амортизацию в следующих случаях: Приобретено ОС и сразу же используется (введено в эксплуатацию) Тут вроде бы все логично и понятно: Документы: бух.доки от поставщика, ОС-1, инв.карточка Проводки: Д 2400 К 3310 Амортизация: с начала следующего месяцаПриобретено ОС, требующее доработки Документы: подтверждаю я приобретение бух.документами от поставщика. Принимаю на незавершенку – каким документом я это оформляю? Когда привели его в рабочее состояние, то перевожу на ОС, оформляю Акт ОС-1 и инв.карту. Так? Проводки: Д 2930 К 3310 Д 2400 К 2930 Амортизация: с начала следующего месяца, за месяцем перевода на ОСА если я привела объект к готовности, но пока не собираюсь его использовать в производстве. Что мне с ним делать в этом случае? И с какого момента начинается амортизация? И как это документально оформить? И другой вопрос: если я покупаю объект, который состоит из нескольких элементов с разным сроком эксплуатации. Я учитываю эти элементы как отдельные объекты. Что делать если один из этих элементов требует доработки, а остальные без этого элемента эксплуатироваться вообще не могут? Мне все объекты принимать на незавершенку (и каким документом это оформить) или же те объекты, которые готовы к эксплуатации сразу ставить на ОС и начислять амортизацию. А объект, требующий доработки - в незавершенку, а оттуда в эксплуатацию? И как это все документально оформить правильно?