Помогите, пожалуйста с проводками

[Гость Дина]

Не могли бы ответить, если не трудно?

Пример на одного работника: Зар.плата 163000+ доп начисление 100000 (квартира)

Дт-7211 Кт-3350 (263000)

Дт-3350 Кт-1010 (163000)

Дт-3350 Кт-3360 (100000) Здесь я сомневаюсь, потому что мне предоставляют сч/фактуру, провожу ч/з услуги

Дт 7211 Кт-3360

Дт 3360 Кт 1030

Что можете посоветовать? Заранее благодарю!

[Гость Ташенька]

  Дина писал(а):

Не могли бы ответить, если не трудно?

Пример на одного работника: Зар.плата 163000+ доп начисление 100000 (квартира)

Дт-7211 Кт-3350 (263000)

Дт-3350 Кт-1010 (163000)

Дт-3350 Кт-3360 (100000) Здесь я сомневаюсь, потому что мне предоставляют сч/фактуру, провожу ч/з услуги

Дт 7211 Кт-3360

Дт 3360 Кт 1030

Что можете посоветовать? Заранее благодарю!

7211-3350-163 000

3350-1010-163 000,

7211-3360-100 000

3360-1010-100 000

[Гость Мадина]

  Ташенька писал(а):

7211-3350-163 000

3350-1010-163 000,

7211-3360-100 000

3360-1010-100 000

Ташенька спасибо что ответили, но у меня в начислении зар.платы 263000 тенге,из них 163000 на руки, а 100000(аренда квартиры которую оплачивает компания за работника по перечислению) косвенный доход с которого мне нужно удержать 10% ИПН.

[АдвоКот]

Прочел название темы, и сразу же ответ возник - "Режь красный!!!"

Когда открыл ее - опечалился. Оказывается, здесь совсем не нужны мои мысли о том, какой проводок перекусывать.

Ладно, пишите дальше свои шифровки "Центр-Юстасу"...

[Iris]

  Мадина писал(а):

Ташенька спасибо что ответили, но у меня в начислении зар.платы 263000 тенге,из них 163000 на руки, а 100000(аренда квартиры которую оплачивает компания за работника по перечислению) косвенный доход с которого мне нужно удержать 10% ИПН.

Может тогда так попробуете:

Начало Вами положено

Дт-7211 Кт-3350 (263000)

Дт-3350 Кт-1010 (163000) (здесь, наверно,сумма за минусом удержаний, в т.ч. с арендной выплаты?)

Значит, пару проводок добавится :

Дт 3350 Кт 3220 - 16300

Дт 3350 Кт 3120 - (ИПН)

Далее (поскольку аренда включается не в расходы, а в доход работника)

Дт 3350 Кт 3310(Субсч Арендодателя) - 100000

Дт 3310 Кт 1010 - 100000

Вроде все?

  АдвоКот писал(а):

Прочел название темы, и сразу же ответ возник - "Режь красный!!!"

Когда открыл ее - опечалился. Оказывается, здесь совсем не нужны мои мысли о том, какой проводок перекусывать.

Ладно, пишите дальше свои шифровки "Центр-Юстасу"...

Мысли по поводу красных проводок(проводкофф) тыкскзыть не лишены.... Красный цвет в бухучете не в моде (минусовые сальдо - красные) такшто что, ответ вполне фтему :smile:

[Гость Гость]

  Iris писал(а):

Может тогда так попробуете:

Начало Вами положено

Дт-7211 Кт-3350 (263000)

Дт-3350 Кт-1010 (163000) (здесь, наверно,сумма за минусом удержаний, в т.ч. с арендной выплаты?)

Значит, пару проводок добавится :

Дт 3350 Кт 3220 - 16300

Дт 3350 Кт 3120 - (ИПН)

Далее (поскольку аренда включается не в расходы, а в доход работника)

Дт 3350 Кт 3310(Субсч Арендодателя) - 100000

Дт 3310 Кт 1010 - 100000

Вроде все?

аренда оплачивется перечислением на расч.счет ИП они нам выставляют счет фактуру

Дт 7211 Кт 3360

Дт 3360 Кт 1030

как мне закрыть счет 3350?

[Гость Гость]

аренда оплачивется перечислением на расч.счет ИП они нам выставляют счет фактуру

Дт 7211 Кт 3360

Дт 3360 Кт 1030

как мне закрыть счет 3350?

[Iris]

  Гость писал(а):

аренда оплачивется перечислением на расч.счет ИП они нам выставляют счет фактуру

Дт 7211 Кт 3360

Дт 3360 Кт 1030

как мне закрыть счет 3350?

Так, еще раз, теперь жирным шрифтом:

поскольку аренда включается не в расходы, а в доход работника

Дт 3350 Кт 3360(Субсч Арендодателя) - 100000

Дт 3310 Кт 1030 - 100000 (вместо счета кассы кредитуем счет банка)

счет 3350 закрыт. Теперь понятно?

[Гость Дина]

  Iris писал(а):

Так, еще раз, теперь жирным шрифтом:

поскольку аренда включается не в расходы, а в доход работника

Дт 3350 Кт 3360(Субсч Арендодателя) - 100000

Дт 3310 Кт 1030 - 100000 (вместо счета кассы кредитуем счет банка)

счет 3350 закрыт. Теперь понятно?

Не могли бы ответить, если не трудно?

Пример на одного работника: Зар.плата 163000+ доп начисление 100000 (квартира)

Дт-7211 Кт-3350 (263000)

Дт-3350 Кт-1010 (163000)

Дт-3350 Кт-3360 (100000) Здесь я сомневаюсь, потому что мне предоставляют сч/фактуру, провожу ч/з услуги

Дт 7211 Кт-3360

Дт 3360 Кт 1030

Что можете посоветовать? Заранее благодарю!

Iris, я вашу проводку не поняла или я не могу донести, еще раз попробую (все налоги удержала на них проводки не нужно)

7211 -3350 нач.зар.платы 263000

3350 - 1010 выплата зар.платы 163000

3350 - 3360 аренда 100000

3360 -1030 перечисление 100000

7211 - 3360 счет фактура за аренду

значит получается я не буду проводит счет фактуру, так что ли

[Лел]

  Дина писал(а):

значит получается я не буду проводит счет фактуру, так что ли

Вот же Вы ее провели:

  Дина писал(а):

3350 - 3360 аренда 100000

У вас появляется кредиторка по аренде (счет проведен), а дебетуете вы счет 3350, на расходы у вас эта сумма пойдет через начисление ЗП (Д 7211 К 3350).

[Iris]

  Дина писал(а):

Iris, я вашу проводку не поняла или я не могу донести, еще раз попробую (все налоги удержала на них проводки не нужно)

7211 -3350 нач.зар.платы 263000

3350 - 1010 выплата зар.платы 163000

3350 - 3360 аренда 100000

3360 -1030 перечисление 100000

7211 - 3360 счет фактура за аренду

значит получается я не буду проводит счет фактуру, так что ли

Пятая проводка не нужна, остальное все верно.

Лел Вам уже ответила, но повторю: счет фактуру вы провели в проводке 3, сумма аренды у вас уже пошла на расходы (пров.1) в составе доходов работника.