Гость Дарига Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 Здравствуйте! У меня такой вопрос: В 2007 года нам оказала маркетинговую услугу иностранная компания т.е. РФ расчитались своевременно с фирмой, но я оплатила НДС за нерезидента только в сентябре м-це 2009 г., теперь как быть, в 300.00 форме я должна отнести на зачет только сентябрем 2009 г., когда оплатила или сдавать дополнительно за 3 кв. 2007 г. Подскажите суть операции. Еще какие налоги я должна начислять и оплатить, какая бухгалтерская проводка будет? Заранее благодарна.
Laimа Опубликовано 30 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2009 в 300.00 форме я должна отнести на зачет только сентябрем 2009 г., когда оплатила или сдавать дополнительно за 3 кв. 2007 г. Подскажите суть операции. Еще какие налоги я должна начислять и оплатить, какая бухгалтерская проводка будет? Во-первых с 2009 года отчетность по НДС ежеквартальная. Во-вторых - сдаете дополнительную за 2007, 3 кв. и на сумму задолженности по НДС за нерезидента, которую вы гасите в 2009-м году, у вас будут пени за 2 года. ну и в-третьих, бухпроводки у вас стандартные.
Рекомендуемые сообщения