На основании какого документа можно оприходовать однородный товар с другим нименованием

[MAIA]

Добрый день Всем форумчанам?

У меня такая ситуация, у нас есть товар для реализации который мы когдато приобретали по одному наименованию у фирмы"А", затем такой товар у них закончился и мы нашли такой-же товар в другой фирме "Б" но с другим наименованием. В данной ситуации КАК мы должны оприходовать товар, с каким наименованием?

Или же у нас числится товар по одному наименованию и мы закупаем товар под заказ, и этот товар имеется часть у фирмы"А" и оставшаяся часть у фирмы "Б" но опять же в каждой организации товар называется по другому.

Можем ли мы оприходовать товар по своему наименованию и на основании чего?

Прошу откликнитесь кто нибудь, мне просто необходимо с этим разобраться, вопрос задаю повторно

[MAIA]

Мы по госзакупу выиграли тендер на реализацию одного товара с названием "А" а у нас в наличии есть этот же товар но с другим наименованием "Б" как в данной ситуации мы можем отписать товар по сф? или на основании чего переименовать?

[Андрэ]

Эх, MAIA, MAIA... Финполиции на Вас нету.

Я ещё прошлый раз Вам говорил, что приходовать товар надо по наименованию, указанному в первичных входных документах поставщика и никак не иначе. Выдержки из НПА приводил, почему так надо делать, про ответственность намекал, а Вы опять за рыбу деньги. Вопросы типа "как правильно нарушить бухучет?" лучше задавайте на бухгалтерских форумах.

[MAIA]

Уважаемый Андре, может я правда какая то бесталковая, но тогда речь шла о счетах фактурах, я несколько раз читала ту тему но никак ничего несмогла связать. А темы которые я находила на эту тему. были с разными ответами(кто-то предлагал просто иметь запись поставщика о том что этот товар идентичный и прикладывать его к счетам, кто-то предлагал оприходовать согласно ГОСТа, или же сделать бух.справку со своей подписью) Вот я после этого вообще ничего непонимаю правда, вы меня извините, но немогли бы ВЫ для меня растолковать пожалуйста.

[MAIA]

Эх, MAIA, MAIA... Финполиции на Вас нету.

Вопросы типа "как правильно нарушить бухучет?" лучше задавайте на бухгалтерских форумах.

может нестоит

[Андрэ]

...немогли бы ВЫ для меня растолковать пожалуйста.

Разложите Вашу ситуацию подробнее. Что на что хотите поменять? Сами понимаете, одно дело менять конфетку на конфетку, другое - авианосец на подводную лодку...

[MAIA]

Ну вот мы заключили 2 договора один на газонокосилку "Викинг" и второй на дюбель пару. у нас в базе есть с такими же параметрами(мощность, бензиновая) но "Макита", а дюбель-пара числится у нас дюбель-гвозди-цилиндр. И вот как мы можем выписать товар в сф.

Или вот еще пример: покупатель сделал заказ на "набор ключей-шестигранников" 10шт, у нас в наличии есть только 2 набора и так же числится (данную марку мы давно неприобретали изза нерентабельности). И мы находим поставщика который может нам предоставить такие же наборы, мы их преобрели, но они в сф от поставщика идут под другим названием "набор имбусовых ключей". а они обсалютно схожи. А в договре с покупателем указано предоставить "набор ключей-шестигранников". Вот как быть?

[MAIA]

Пожалуйста. Неужели некому ответить? :confused:

[Гость MAIA]

:druzja: ЭЭЭй кто-нибудь- подскажите КАК БЫТЬ????