претензия

[Наталья1267]

Заказчик выставил претензию ТОО за нарушение договора и счет-фактуру БЕЗ НДС (неустойка согласно претензии ) 50000тенге. Мы ее поставили на затраты Дебет 7210 Кредит3310. Но в этой претензии был не наш работник, а работник субподрядчика. Поэтому мы сделали акт о возмещении затрат согласно претензии другой организации и счет-фактуру БЕЗ НДС на сумму 50000тенге, хотя мы плательщики НДС. Дебет 1210 Кредит 6280, Дебет 7010 Кредит 8110. В какой строке ф.300.00 отразится эта сумма? Или мы должны выписать счет-фактуру с НДС раз это возмещение затрат. Какие правильные действия должны быть?

[Лел]

Штрафы и неустойки не являются оборотом по НДС, так как это не реализация товаров, работ, услуг. Счет-фактура не выставляется, НДС естественно не облагается, в Декларации по НДС не указывается.