Гость Виолетта Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации: Компания является плательщиком НДС. Направляем своих сотрудников в командировку на объект клиента. Наша компания за свой счёт приобретает сотрудникам билеты, оплачивает проживание, в том числе с НДС, который мы берём в зачёт, т.к. документы выставлены на нашу компанию. По условиям Договора клиенты возмещают нам командировочные расходы. Мы выставляем счёт-фактуру на возмещение командировочных расходов. Вопрос: должны ли мы при выставлении счета-фактуры клиенту на возмещение командировочных расходов облагать данную сумму 12% НДС? Или нам применить 0% ставку НДС? Заранее спасибо!
Гость Гость Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 Если берете на затраты, то берете НДС в зачет. Возникают и расходы и доходы. Доход появляется когда перевыставите эти затраты, тогда и будет начисление НДС, то есть будет облагаемый оборот, ставка 12%. Ставка "0" к вам никакого отношения не имеет. Ставка "0" касается только экспорта и международных перевозок.
анель80 Опубликовано 17 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2012 А в ситуации, когда заключен договор о прикомандировании с нерезидентом, мы оплачиваем зп работникам, находящимся за рубежом, и выставляем эти расходы заказчику, сч/ф выставляем с НДС?
Рекомендуемые сообщения