POLIN Опубликовано 31 Марта 2015 Автор Жалоба Опубликовано 31 Марта 2015 Бухгалтерские проводки: Ломбардные операции№№ДебетКредитСодержание бухгалтерской операцииСумма111101010Предоставлен займ 212706010Начислено за займ вознаграждение 312806280Начислена пеня за просрочку платежа 4 510101110Погашена ссуда 610101270На сумму полученного вознаграждения 710101280Погашена сумма пени 8 972103310Расходы по сохранению и обслуживанию залогового имущества 1033101030Оплата услуг поставщиков 11 12121060103130Реализовано заложенное имущество с НДС 1370103310Кредиторская задолженность перед залогодателем 1413303310Оприходовано имущество при несостоявшихся торгах по оценочной стоимости 331011101270Погашение Дт задолженности путем погашения Кт задолженности 33106280Признание дохода в части оставшейся кредиторской задолженности Цитата
Ромалина Опубликовано 17 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 Добрый вечер! Очень прошу помочь разобраться с проводками, что-то окончательно запуталась...Наше ТОО "А" сдает в аренду помещения ТОО "1" и ТОО "2". У ТОО "2" не было возможности оплатить за услуги аренды. Согласно письмам оплачивает уже несколько раз ТОО "1" за себя и за ТОО "2". Подскажите, пожалуйста, как же мне эти операции отразить проводками в 1с 7.7? Цитата
POLIN Опубликовано 17 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2015 На основании писем и конкретных сумм платежей компаниям следует провести акт взаимозачета, с указанием сумм, ссылок на соглашения.В 1с7 : вкладка Журналы - Общего назначения - Взаиморасчеты - (новая строка) - в открывшемся окне выбираете вкладку Взаимозачет.И заполняйте, обрабатывая каждый документ, относящийся к сделке. Цитата
Ромалина Опубликовано 19 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2015 Очень благодарна за помощь! Цитата
POLIN Опубликовано 30 Апреля 2015 Автор Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2015 В каждом предприятии в процессе деятельности возникает множество хозяйственных операций, которые необходимо учитывать в бухгалтерии. Для их учета существуют бухгалтерские счета. Учет операции на бухгалтерских счетах происходит с помощью проводки.В момент совершения какой-либо операции происходит изменение средств и источников предприятия, учет которых происходит на бухгалтерских счетах. Каждая операция затрагивает два счета, сумма операции одновременно отражается по дебету одного и по кредиту другого. В этом и состоит метод двойной записи.Двойная запись в бухгалтерском учете – это и есть проводка, а точнее указание счетов, по дебету и кредиту которых выполнена запись на сумму операции.Два счета, которые участвуют в бухгалтерской проводке, называются корреспондирующие. А сама взаимосвязь между этими счета называется корреспонденция счетов бухгалтерского учета.Как правильно сделать проводку?Необходимо выполнить несколько простых шагов:- определить, какие счета бухгалтерского учета участвуют в операции, для этого берется рабочий план счетов и выбирается из него подходящие счета;- определить в какой счет сумму операции нужно внести в дебет, а в какой в кредит;- выполнить одновременную двойную запись на этих счетах. Цитата
Фина Опубликовано 15 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2016 Добрый день! Подскажите пожалуйста, ТОО получил кредит в 2015 г. Удержали с нас комиссию в сумме 65 000 тенге, написано Погашение комиссии Вознаграждении/комиссии за предоставление КЛ КПН 840, без НДС. Я полагаю что это удержана Страховая премия. Кредит вернули раньше срока и нам вернули часть суммы Страховой премии .Как отразить это в бухгалтерии? Спасибо. Цитата
Оксана 0701 Опубликовано 18 Марта 2016 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2016 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в правильности проводки. Банк вернул нам излишне удерженную камиссию за перевод волюты Проводки: Дт 7210 Кт 1030 оплата услуг банка Дт 1030 Кт ???? (я поставила 7210)- возврат излишне удерженной комиссии за перевод волюты- правильно ли это? Заранее Спасибо!!! Цитата
Кармен Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 ДД! Подскажите на какой счет поставить излишне уплаченную зарплату (не хотелось бы на 1250 т.к. там подотчетные суммы, а 2150 долгосрочная задолженность)??? Цитата
*CAM* Опубликовано 20 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2016 5 часов назад, Кармен сказал(а): ДД! Подскажите на какой счет поставить излишне уплаченную зарплату (не хотелось бы на 1250 т.к. там подотчетные суммы, а 2150 долгосрочная задолженность)??? Счет 1252 - Задолженность по выплаченной заработной плате Цитата
POLIN Опубликовано 22 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2016 Пригласили поучаствовать в оценке работы студентов экономического ВУЗа. Слушала... смотрела... думала... почему так легко вогнать выпускника в ступор элементарным вопросом в части составления проводок. Вот он (студент) может ответить устно о предназначении счетов, об их активной и пассивной составляющей... НО не умеет составить бухгалтерскую проводку. Потом уж, просмотрев учебный план обучения поняла, как мало у них прикладной практики. Вся их практика бухгалтерского учета - это изучение программы 1С. Огромный просчет в обучении, чтобы воспитать грамотного специалиста. Все прикладные программы нужно давать уже тому, кто может вручную составить проводку, сверстать оборотную ведомость, найти 3 копейки по итогам не соответствия левой и правой части баланса. Молодежь этого не умеет. В 1С заводят работников, шлепают приказы, заполняют первичные документы, и тупо жмут РАССЧИТАТЬ-ПРОВЕСТИ, не понимая, как это программа раскидала все по активам и пассивам. Очень печально. Ведь не все может 1С сделать. И вводить вручную бухгалтерский справки и операции, выбирая счета учета - никто еще не отменял. Вспомнила свою молодость, как гоняли нас мэтры учета заставляя вручную составлять проводки... самолетики (как мы их называли). После окончания урока вся доска пестрела этими самолетиками, а сбоку скромно заполнялся пробный баланс, по итогам проводок..... Кто еще помнит эти самолетики? Жму мозолистую руку своим коллегам такого уровня обучения.... Бухгалтерский самолетик..... 1 Цитата
Звездочка Опубликовано 23 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2016 10 часов назад, POLIN сказал(а): Огромный просчет в обучении, чтобы воспитать грамотного специалиста. А потом такие специалисты типа "работают" и не могут сделать элементарного . Как мы в соседней ветке считаем компенсацию за отпуск вместе с офис-менеджером потому, что их Цитата бухгалтер всегда все списывает на других, у нас пол офиса делают бух.работу сами. А бухгалтер отлично устроилась. Боюсь даже представить, какими соображениями руководствовался директор той фирмы, принимая на работу этого бухгалтера. Цитата
Лоскутов Игорь Юрьевич Опубликовано 22 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2018 Жалоба (IP: 2.135.189.42) Опубликовано 8 Апреля 2017 Бухгалтерские проводки: Оплата питания работника за счет средств работодателя №№ Дебет Кредит Содержание бухгалтерской операции Сумма 1 1250 1010 Выдан работнику из кассы аванс на оплату питания 2 3310 1030 Произведена оплата поставщику за услуги питания 3 7470 3310 Затраты, являющиеся материальной выгодой работника 4 3350 7470 Материальная выгода работника учтена в общей сумме дохода 5 7210 3350 Начислен косвенный доход, прибавлен к заработной плате 6 3350 3120 Начислен и удержан ИПН с суммы материальной выгоды работника 7 7210 3150 Начислен социальный налог с суммы материальной выгоды 8 7210 3210 Начислены начисления по социальному страхованию 9 3350 3220 Начислены и удержаны ОПВ из сумм материальной выгоды Цитата
POLIN Опубликовано 14 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2019 Получили кредит Д-т 1030 К-т 4010 (если кредит долгосрочный - больше 1 года)Погашение основной суммы долга Д-т 4010 К-т 1030 Начисление вознаграждения (процентов) по графику согласно договора Д-т 7310 К-т 3050 Оплата вознаграждения Д-т 3050 Кт 1030 Начисление пени Д-т 7210 К-т 3382 Оплата пени Д-т 3382 Кт 1030 Цитата
POLIN Опубликовано 14 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Апреля 2019 Начисление и уплата НДС за нерезидента, оказавшего услугу: На стоимость услуг, оказанных нерезидентом: Дт 7210 Кт 3310 Оплачены услуги нерезидента: Дт 3310 Кт 1030 Начислен НДС за нерезидента: Дт 1750 Кт 3130 НДС оплачен в бюджет Дт 3130 Кт 1030 Оплаченный за нерезидента НДС взят в зачет Дт 1420 Кт 1750 Цитата
Катерина Гость Опубликовано 17 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2019 ДОброе время суток Помогите Минусом касса )сумма большая 700тыс, какими проводками перекрыть , может есть какая хитрость бухгалтера, а главное законная,. Жск некомерческая огранизация, доход от взносов а расход зп и налоги. Поделитесь мыслями пожалуйста Цитата
Эдуард Опубликовано 18 Октября 2019 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2019 Законная хитрость одна - отразить в бухучете реально произведенные операции. Минус то как нарисовался? Где деньги? Кому выданы? Цитата
Гость Наталья Опубликовано 28 Января 2020 Жалоба Опубликовано 28 Января 2020 Предприятие «ТС» должно предприятию « ИА» 18 млн. тг Предприятие «ИА» должно предприятию «Д» 20 млн тг Предприятие «ИА» передает свой долг в размере 20 млн тг предприятию «ТС» за 18млн. У кого из предприятий возникает доход, возникнет ли НДС? Какие бухгалтерские проводки будут у предприятия «ТС» и предприятия «ИА» Цитата
Гость Мэри Опубликовано 20 Мая 2020 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2020 Здравствуйте! Никогда не вела благотворительный фонд, но хочу им помочь по бухгалтерии. Подскажите пожалуйста, 1) как в 1с отразить получение благотворительной помощи от юр лиц и физ лиц? На какой бух счет сажать? Где указать ИИН вносящего помощь лица? 2) какую фно сдавать? 100? Цитата
Гость Лена Опубликовано 7 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2020 В 23.11.2012 в 14:32, POLIN сказал: Здравствуйте подскажите пожалуйста какая будет проводка возврат поставщику гарантиного взноса 3% Цитата
OPPO2024 Опубликовано 3 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2024 Как отразить в 1С возврат денежных средств Заказчику на за оказанные услуги по предписанию надзорного органа? Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.