Уведомление камерального контроля

[Гость el.zas]

Должны ли мы платит налог от еще не поступившей суммы. Дело в том, что генподрядчик еще не выплатил нам за выполненную работу, но выданную нами счет-фактуру «использовал». Хотя они обещали аннулировать счет-фактуру. Мы сдали «нулевой» отчет (форма 300.00). Теперь пришло уведомление от камерального контроля о выявлений нарушений в форме 300.00. Тепер мы сдаем дополнительный отчет. Получается, мы будем платит налог от еще не поступившей суммы. У нас денег нет, это наша первая работа. Что делать?

[Гость Зульфия]

В соответствии с НК мы работаем методом начисления, т.е. по факту и датам выписки документов. А оплата - это договорные обязательства двух сторон. И в соответствии с этим же договором м.б. оговорены штрафные санкции. Поэтому, раз Вы выписали счет-фактуру (а она выписывается на основании подписанного акта выполненных работ), будьте добры ее отразить со всеми вытекающими последствиями.

[Гость Гость]

Должны т к действует метод начислений Не надо было давать сф

[Гость el.zas]

А что, если я аннулирую с/фактуру, отказываюсь от оставшейся суммы. Мне нужно работать дальше, чтобы не было долга по налогам.

[Эвитта]

Если работа выполнена и её выполнение подтверждено (например, актами), то вы обязаны выписать счёт-фактуру не позднее 5 дней с даты совершения оборота. Корректировка размера облагаемого оборота возможна толко в определённых случаях (ст. 239 НК РК), но я думаю, что это не ваш случай.

[el.zas]

Минусуем с/фактуру по обоюдному согласию.

[Гость Лилит]

Отразить суммы обязанны, как оплатить налоги с этих сумм. Если вы выполнели свою работу, заказчик подписал вам акт выполненных работ, использовал счет-фактуру, то почему бы не предостаить в налоговый комитет список дебиторов? с них уже и будут спрашивать. Просто был похожий случай, со своей стороны с ответом на уведомление прикрепляли список дебиторов с копиями подписанных документов, сумму долга взыскали взыскали с нашего должника. Либо обратитесь в суд (после получения извещения, как правило все олачивают, если нет претензий с их стороны по выполненным работам - но опять же если есть все подписанные документы о приеме работ то смысл спорить))

[Гость el.zas]

Я бы так и сделал, если налоговый орган станет этим заниматься, т.е. заставить их платить или с них удержать налог. Мы обратились за консультацией в местный налоговый орган. Объяснили ситуацию. Они сказали, будем арестовать счет, будет пеня, а то, что у вас нет денег и кто-то вам должен нас не волнует.

Генподрядчик согласен брать на себя, у них просто нет денег, у них сейчас реабилитационный период.

[el.zas]

Тема закрыта