Гость natkis1 Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Уважаемые форумчане нужна помощь. Ситуация следующая: Зарегистрировано ТОО в августе 2005г.Заявление о постановке на учет по НДС подано в ноябре 2005г, соответственно ТОО становится плательщиком с 1 декабря 2005г. Бухгалтер за период октябрь-ноябрь выставляет счета-фактуры с выделением НДС,при этом серия и номер свидетельства в счете/фактуре отсутствуют.Сейчас мы пытаемся заменить эти счета: по возможности меняем дату оформления счета/фактуры на декабрь ,либо переписываем их своим периодом, но уже "без НДС".Но один наш покупатель отказывается от вариантов замены счетов (мотивирует тем что у него налоговая проверка изъяла документы, а после проверки уже не имеет право изменить свои отчеты).В случае если у него НК обнаружит наши "фиктивные счета" нам грозит сумасшедший штраф.Но мы же сами обнаружили у себя ошибку, предлагали нашим покупателям варианты.Как еще можно исправить эту ошибку.Нужно ли уведомлять о данном факте НК.
POLIN Опубликовано 16 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2006 Бухгалтер за период октябрь-ноябрь выставляет счета-фактуры с выделением НДС,при этом серия и номер свидетельства в счете/фактуре отсутствуют.Сейчас мы пытаемся заменить эти счета: по возможности меняем дату оформления счета/фактуры на декабрь ,либо переписываем их своим периодом, но уже "без НДС". А учет НДС как вели? Платили его, или нет? Как сейчас меняете счета? Вместе с учетом?
Гость Гость_natkis_* Опубликовано 17 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2006 А учет НДС как вели? Платили его, или нет? Как сейчас меняете счета? Вместе с учетом? pЗа период август-ноябрь учет не велся, отчетность за 3 квартал не была сдана вообще.Бухгалтер только проводил банковские операции и выписывала счета-фактуры.Программа 1С приобретена только в декабре 2005г.Первый отчет по НДС был сдан за декабрь 2005г.(предусмотрены обороты только декабря 2005г.)Декларация по НДС будем исправлять с учетом переоформленных счетов-фактур.КПН за 2005 г. сдали пустышку.НДС еще не разу не платили.
Гость MAM Опубликовано 17 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2006 pЗа период август-ноябрь учет не велся, отчетность за 3 квартал не была сдана вообще.Бухгалтер только проводил банковские операции и выписывала счета-фактуры.Программа 1С приобретена только в декабре 2005г.Первый отчет по НДС был сдан за декабрь 2005г.(предусмотрены обороты только декабря 2005г.)Декларация по НДС будем исправлять с учетом переоформленных счетов-фактур.КПН за 2005 г. сдали пустышку.НДС еще не разу не платили. Да скорее всего вы попали.... попробуйте сдать дополнительную СГД + Ф300.00, с пояснениями, а за 3 квартал придется ответить, вкупе попробуйте протолкнуть все ваши нарушения.
Гость Гость Опубликовано 17 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2006 То что контрагент говорит что он не может менять декларации-это полная ерунда! Если этот клиент Вам действительно ВАЖЕН, то это сложнее, если нет, то я считаю, что вам надо выслать им письмо с уведомление о том что счета сторнируются и приложить к нему сами дебит ноты, пусть исправляет! Уведомление почты о доставке конверта будет гарантией того что вы их предупредили! - Это так, вобщем, без деталей!
Гость Гость_natkis_* Опубликовано 18 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2006 Это так, вобщем, без деталей! А могли бы ВЫ по-подробнее описать эти детали.В нашем случае нужно еще и переподписать без НДС акты выполненных работ.
Гость Гость Опубликовано 18 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2006 А могли бы ВЫ по-подробнее описать эти детали.В нашем случае нужно еще и переподписать без НДС акты выполненных работ. Я вам дал направление, а там сами уже ореинтируйтесь! - акты конечно проблема, но по акту вып-х работ НДС в зачет не берут, поэтому если м/у актом и счет фактурой разночтение то счет фактура для налоговика будет иметь приоритет (в зак-ве этого нет, но это и ежу понятно). Потом, проблемы с зачетом будут у вашего клиента, а не у вас, у них просто не будет выбора. В этой операции самое главное доказать, что корректировочные счета фактуры в выслали! Для этого надо их грамотно оформить - без ошибок, что бы потом они не оказались не действительными и получить уведомление от почты о --- получении конверта клиентом--, если сумма материальная то для этого дела можно и на DHL раскошелиться! Это то что бы сделал я на вашем месте, но я не владею деталями поэтому решать Вам! Надеюсь справитесь!
Гость Гость Опубликовано 18 Мая 2006 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2006 Да и еще, на счет актов, Если вы акты не исправите конечно не хорошо - но не катострафично! Наврядли из за актов вас оштрафуют, все зависит от того как обаснуете ситуацию налоговику:)
Рекомендуемые сообщения