Гость сандугаш Опубликовано 4 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2014 Здравствуйте! Помогите мне разобраться! Первый раз сдаю форму 100.00. (ТОО на ОУР) Значит так по итогам 2013 года СГД отсутствует, (компания открылась 2013 году летом, лицензию получили 30 декабря 2013г.) Расходы были. В 100.00 форме заполняю все строки (где что было) и сумму вычетов по строке 100.00.021 ставлю в строку 100.00.009 IX Расходы признаваемые как расходы будущ периодов. Так как нет дохода, не вычетов. Я правильно все понимаю? Заранее спасибо!
da Vinci Опубликовано 6 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 В 04.03.2014 в 10:29, сандугаш сказал: Расходы были. В 100.00 форме заполняю все строки (где что было) Верно. И считаете их убытком, переносимым на последующие налоговые периоды. В 04.03.2014 в 10:29, сандугаш сказал: сумму вычетов по строке 100.00.021 ставлю в строку 100.00.009 IX Расходы признаваемые как расходы будущ периодов. РБП - это совсем другое, не имеющее отношение к данной ситуации.
Гость сандугаш Опубликовано 6 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 Поняла. Спасибо ВАМ :druzja:
Гость сандугаш Опубликовано 6 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 da Vinci, скажите пожалуйста в 100.00 форме банковские услуги ставим в строку 100.00.009 IIIB Финансовые услуги?
da Vinci Опубликовано 6 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2014 В 06.03.2014 в 09:13, сандугаш сказал: da Vinci, скажите пожалуйста в 100.00 форме банковские услуги ставим в строку 100.00.009 IIIB Финансовые услуги? Да.
Гость Анечка Опубликовано 12 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Какую сумму ставить в строку 100.00.009II Как вывести сумму для этой строки не как не пойму осталась только одна строка и не как не до виду ее. Еще вопрос мы заплатили штраф за не законную постройку нашего здания в какую строку мне отнести этот штраф в 100.00 форме. Я поставила в Штрафы пени и тд в строку 100.00.004 правильно или нет как вы думаете?
Гость Анечка Опубликовано 12 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2014 Какую сумму ставить в строку 100.00.009II Как вывести сумму для этой строки не как не пойму осталась только одна строка и не как не до виду ее. Еще вопрос мы заплатили штраф за не законную постройку нашего здания в какую строку мне отнести этот штраф в 100.00 форме. Я поставила в Штрафы пени и тд в строку 100.00.004 правильно или нет как вы думаете?
Гость Гость Опубликовано 13 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 В 12.03.2014 в 11:46, Анечка сказал: Какую сумму ставить в строку 100.00.009II Как вывести сумму для этой строки не как не пойму осталась только одна строка и не как не до виду ее. Еще вопрос мы заплатили штраф за не законную постройку нашего здания в какую строку мне отнести этот штраф в 100.00 форме. Я поставила в Штрафы пени и тд в строку 100.00.004 правильно или нет как вы думаете? Строка 100.00.004- это прочие доходы,а если вы заплатили штраф, то это ваши расходы, есть строка в вычетах 100.00.010- штрафы, пени,неустойки. Строка 100.00.009II это ТМЗ на конец налогового периода, данные берете из бухучета.
da Vinci Опубликовано 13 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Если штраф уплачен в бюджет, то на вычеты не относится (п.п. 5 ст. 115 НК) и в ф. 100 не отражается.
Гость Анечка Опубликовано 13 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2014 Я вела бух-ию в 2013 году вручную бухучет в формате Экселя по Главной книге можно собрать суммы в строку 100.00.009II если да то как? Взять все счета по 1300 но не брать себестоимость товара склад не велся. Что купили то и продали сразу выход товара был в магазин. вот теперь и думаю где собрать сумму в строку 100.00.009II.
Гость Анечка Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Здравствуйте подскажите пож. если у меня в 2012 году КПН был с минусом из за депозита в 100 форму я должна ставить КПН с минусом за 2012 год в строку 100.00.36 III 2013 года за счет него и этого налогового периода у меня КПН должен уменьшица или я не правильно поняла статью 139 п3
Гость Гость Опубликовано 18 Марта 2014 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2014 Анечка, милая, Вашему директору жалко 5тыщ на установку хотя бы пиратской программы 1с? Вы в каком веке живете? Ваш работодатель обязан создать Вам условия труда, а Вы до сих пор в экселе... Требуйте, под лежачий камень вода не течет. В декларации есть строки "ТМЗ на начало периода", "Приход ТМЗ", "ТМЗ на конец периода", а программа сама все посчитает. По поводу переноса убытка - есть строка "убытки перенесенные из предыдущих налоговых периодов" туда ставится сумма без минуса.
Рекомендуемые сообщения