300.00 форма

[Гость Анечка]

Подскажите пожалуйста у меня с этого года 1С8,2 я не сдавала квартальную НДС делала до этого вручную как можно сверить сумму в декларации правильно ли она туда попала или нет, все счета фактуры или нет или можно машине доверять? По оборотке суммы идут но может есть еще способ проверки?

[Гость Гость]

Распечатайте "журнал регистрации счетов-фактур полученных" и проверяйте все ли счета фактуры разнесены. После сверьтесь со всеми контрагентами.

[Гость Анечка]

Спасибо подскажите еще пож. как оплатить пеню по НДС по банку ?

[POLIN]

Спасибо подскажите еще пож. как оплатить пеню по НДС по банку ?

Так же как и налог, но с указанием кодов по пене.

Обратитесь в обслуживающий вас банк. Они вам растолкуют в подробном варианте.

[Гость Анечка]

Да я так и сделала на 912, но выписка по лицевому не закрывается! Еще пож. подскажите когда к нам приходит физ. лицо я выписываю накладную и выделяю НДС но счет фактуру не формирую в регистр не входит а в декларацию входят физ.лица правильно или нет?

[Ирина Локтионова]

Да, в строку 300.00.001 суммы реализации физлицам должны обязательно войти. А почему у вас строка 300.00.001 не совпадает с реестром 300.07, должно быть видно из налогового регистра к строке 300.00.001.

[Ирина Локтионова]

Да я так и сделала на 912, но выписка по лицевому не закрывается!

В Кабинете налогоплательщика получите данные лицевого счета именно по НДС, там будут подробно указаны все ваши оплаты и начисления по датам. Проверьте, села ли ваша оплата пени и куда.

[POLIN]

Еще пож. подскажите когда к нам приходит физ. лицо я выписываю накладную и выделяю НДС но счет фактуру не формирую в регистр не входит а в декларацию входят физ.лица правильно или нет?

Если физические лица покупают у вас товар за наличный расчет (в розницу), вы пробиваете их суммы в кассу, и не оформляете на сделку счет фактуру, то данные между строкой 300.00.001 и данными формы 300.07 у вас не сойдутся. Это не ошибка. Главное - сформируйте свою доходную часть из бухгалтерской программы на основании всего доходного счета, по оборотам, облагаемым НДС.

В него войдут и обороты по счетам фактурам, и доходы от розницы. Именно они и будут основанием для контроля оборота по реализации, облагаемого НДС, в строке 300.00.001.

[Гость Анечка]

Если физические лица покупают у вас товар за наличный расчет (в розницу), вы пробиваете их суммы в кассу, и не оформляете на сделку счет фактуру, то данные между строкой 300.00.001 и данными формы 300.07 у вас не сойдутся. Это не ошибка. Главное - сформируйте свою доходную часть из бухгалтерской программы на основании всего доходного счета, по оборотам, облагаемым НДС.

В него войдут и обороты по счетам фактурам, и доходы от розницы. Именно они и будут основанием для контроля оборота по реализации, облагаемого НДС, в строке 300.00.001.

Спасибо большое!

[Гость Космос]

Здравствуйте..решили уйти сНДС -вчера отправили 300 ую ликвидационную.Но сегодня выяснилось что надо выдать документы с НДС так как счет выставляли с НДС и это было обязательным условием.Можем ли мы изменить на статус "очередная" или вообще отозвать форму?Как это сделать ?ехать в НК вероятно?Спасибо

[Гость Космос]

Даа-- сдать свидетельство по НДС и форму по выходу с НДС не успели.Сдали только отчетность-электронно.

[POLIN]

Ликвидационную - методом удаления. Но для этого должны быть очень веские основания.

Читайте всю статью 69 НК РК.

[Гость Космос]

Ликвидационную - методом удаления. Но для этого должны быть очень веские основания.

Читайте всю статью 69 НК РК.

Спасибо-Решили изменить на "очередную" так можно? Хотя ликвидационная за 2 квартал (апрель) а у нас отчетный период квартал (т.е по июнь включительно)