Дополнительные декларации по ЭФНО

[Laimа]

Вот такая ситуация.

Когда сдаешь дополнительную по форме, скажем, 300 (НДС).

Меняем к начислению со знаком минут ставим по строке 300.01.009, а вот дальше? Нужно ли все строки менять на эту сумму(300.00.022.023.024) или все ТАМ - на СГДС - само пересчитается?

[POLIN]

НК РК ст.71 п.3:

В дополнительных налоговой декларации и (или) расчете по соответствующим строкам указывается только сумма выявленной разницы по сравнению с ранее представленными налоговой декларацией и (или) расчетом.

Если Вам нужно уменьшить оборот:

1. Отмечаете в электронной форме авторасчет

2. Отмечаете галочкой раздельный или пропорциональный учет НДС (иначе не посчитает итог со знаком минус)

Если нужно увеличить зачет:

1. Отмечаете в электронной форме авторасчет

2. Отмечаете галочкой метод учета

3. В разделе начислений по НДС ставите по обороту 1 (единицу)

Все итоги в электронной форме отчетности при соблюдении этих правил буду посчитаны.

Если ведете налоговую отчетность на бумажных носителях - все считаете и заполняете вручную. Итоги обязательно.