Гость Джеси Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Добрый день! Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой - куда ставить НДС в 100 форме, который при раздельном методе учета идет на вычеты. В бухучете я ручной операцией провела общей суммой, а в годовом - если только в приложении 12 в "прочие", но как тогда сделать расшифровку по контрагентам? Заранее спасибо всем за отклик.
POLIN Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Интересующий Вас вопрос подробно рассматривался в этой теме ЖМИ СЮДА
LoraL Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Интересующий Вас вопрос подробно рассматривался в этой теме ЖМИ СЮДА Уважаемая POLIN, Вы писали: "Но сама форма 12 так же имеет различную затратную структуру. Или она отражена в части стоимости приобретенных товаров - а товары могут остаться и в остатке на конец налогового года, вместе с Вашим НДС, включенным в их себстоимость... Или Вы отражаете НДС по графе "Прочие расходы" вычитаются по 12 приложению без остатка. Вот собственно, и вся разница в манере вычета НДС двумя способами. И вся она - по мере использования товаров, работ, услуг, что и предполагает 12 Приложение, о чем и пишет Налоговый Комитет. Как правило, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - не та статья, которую можно отнести к материальным запасам, и она уйдет на вычет уже в течении налогового периода. Что не исключает формулировки - ПО МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. " А на какой РНН относить НДС в гр "Прочие расходы", если списание неразрешенного НДС , например по услугам, пошло в разноску в ручную одной суммой? ИЛи надо еще разделить и на каждую услугу? С уважением,
POLIN Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 А на какой РНН относить НДС в гр "Прочие расходы", если списание неразрешенного НДС , например по услугам, пошло в разноску в ручную одной суммой? ИЛи надо еще разделить и на каждую услугу? С уважением, Какую налоговую форму Вы имеете ввиду?
LoraL Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 Какую налоговую форму Вы имеете ввиду? Ф.100, 12 приложение.
POLIN Опубликовано 12 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2007 :confused: Я поняла что это 12 приложение. Какая форма в Приложении Вас интересует? Тотальный годовой реестр поставщиков к СГД? В какую услугу отнесли (хоть вручную, хоть частично) к списанию - тот РНН и ставите.
LoraL Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 В какую услугу отнесли (хоть вручную, хоть частично) к списанию - тот РНН и ставите. Услуг много. Нереально просто опять дробить по каждой услуге. Нельзя ли поставить на свой РНН?
POLIN Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 Услуг много. Нереально просто опять дробить по каждой услуге. Нельзя ли поставить на свой РНН? В каком смысле на свой РНН? Я так понимаю, что вы имеете ввиду РНН поставщиков, сгруппированных по видам услуг к форме 12?
LoraL Опубликовано 14 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2007 В каком смысле на свой РНН? Я так понимаю, что вы имеете ввиду РНН поставщиков, сгруппированных по видам услуг к форме 12? Да, конечно. Я имею в виду НДС при пропорциональном методе, не разрешенный к зачету, оставшаяся доля от отнесения этого неразрешенного к зачету на ст-ть ОС, материалов, товаров. То, что относится на затраты через списание использованных в целях предпринимательской деятельности. Услуг было много. И распределить на с/ст этих услуг, списанных в течение периода на расходы нереально.Поэтому не распределяли по каждой услуге, а списали сумму НДС Дт 821 Кт 331.На семинаре по КПН, который вела г-жа Хорина, было озвучено, что неразрешенный к зачету НДС идет на расходы при заполнении 12 приложения через свой РНН.
POLIN Опубликовано 14 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2007 На семинаре по КПН, который вела г-жа Хорина, было озвучено, что неразрешенный к зачету НДС идет на расходы при заполнении 12 приложения через свой РНН. Жуть какая то... через свой РНН..... Распределяйте через РНН поставщиков, как и положено. Трудоемко - но правильно.
LoraL Опубликовано 16 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2007 Жуть какая то... через свой РНН..... Распределяйте через РНН поставщиков, как и положено. Трудоемко - но правильно. Но тогда получается при сверке наших 12 форм (клиентов данного поставщика)т.е наших расходов по его РНН и их Доходами- где-то же у налоговиков должно стыковаться- на будет этой самой стыковки. Мы аоказываем НДС в расходах, а они показывают НДС к уплате и чистые доходы. Или ьакая стыковка в принципе невозможна и кто во что горазд?
POLIN Опубликовано 17 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2007 Но тогда получается при сверке наших 12 форм (клиентов данного поставщика)т.е наших расходов по его РНН и их Доходами- где-то же у налоговиков должно стыковаться- на будет этой самой стыковки. Мы аоказываем НДС в расходах, а они показывают НДС к уплате и чистые доходы. Или ьакая стыковка в принципе невозможна и кто во что горазд? По 12 форме не возможна. Она справочная, для внутреннего сопоставления данных при проверке. Стыковки просчитываются только по форме 300.00.
Рекомендуемые сообщения