Гость Джеси Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Добрый день! Подскажите, кто сталкивался с этой проблемой - куда ставить НДС в 100 форме, который при раздельном методе учета идет на вычеты. В бухучете я ручной операцией провела общей суммой, а в годовом - если только в приложении 12 в "прочие", но как тогда сделать расшифровку по контрагентам? Заранее спасибо всем за отклик.
POLIN Опубликовано 3 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2007 Интересующий Вас вопрос подробно рассматривался в этой теме ЖМИ СЮДА
LoraL Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 POLIN писал(а): Интересующий Вас вопрос подробно рассматривался в этой теме ЖМИ СЮДА Уважаемая POLIN, Вы писали: "Но сама форма 12 так же имеет различную затратную структуру. Или она отражена в части стоимости приобретенных товаров - а товары могут остаться и в остатке на конец налогового года, вместе с Вашим НДС, включенным в их себстоимость... Или Вы отражаете НДС по графе "Прочие расходы" вычитаются по 12 приложению без остатка. Вот собственно, и вся разница в манере вычета НДС двумя способами. И вся она - по мере использования товаров, работ, услуг, что и предполагает 12 Приложение, о чем и пишет Налоговый Комитет. Как правило, ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - не та статья, которую можно отнести к материальным запасам, и она уйдет на вычет уже в течении налогового периода. Что не исключает формулировки - ПО МЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. " А на какой РНН относить НДС в гр "Прочие расходы", если списание неразрешенного НДС , например по услугам, пошло в разноску в ручную одной суммой? ИЛи надо еще разделить и на каждую услугу? С уважением,
POLIN Опубликовано 10 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2007 LoraL писал(а): А на какой РНН относить НДС в гр "Прочие расходы", если списание неразрешенного НДС , например по услугам, пошло в разноску в ручную одной суммой? ИЛи надо еще разделить и на каждую услугу? С уважением, Какую налоговую форму Вы имеете ввиду?
LoraL Опубликовано 11 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2007 POLIN писал(а): Какую налоговую форму Вы имеете ввиду? Ф.100, 12 приложение.
POLIN Опубликовано 12 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2007 :confused: Я поняла что это 12 приложение. Какая форма в Приложении Вас интересует? Тотальный годовой реестр поставщиков к СГД? В какую услугу отнесли (хоть вручную, хоть частично) к списанию - тот РНН и ставите.
LoraL Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 POLIN писал(а): В какую услугу отнесли (хоть вручную, хоть частично) к списанию - тот РНН и ставите. Услуг много. Нереально просто опять дробить по каждой услуге. Нельзя ли поставить на свой РНН?
POLIN Опубликовано 13 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2007 LoraL писал(а): Услуг много. Нереально просто опять дробить по каждой услуге. Нельзя ли поставить на свой РНН? В каком смысле на свой РНН? Я так понимаю, что вы имеете ввиду РНН поставщиков, сгруппированных по видам услуг к форме 12?
LoraL Опубликовано 14 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2007 POLIN писал(а): В каком смысле на свой РНН? Я так понимаю, что вы имеете ввиду РНН поставщиков, сгруппированных по видам услуг к форме 12? Да, конечно. Я имею в виду НДС при пропорциональном методе, не разрешенный к зачету, оставшаяся доля от отнесения этого неразрешенного к зачету на ст-ть ОС, материалов, товаров. То, что относится на затраты через списание использованных в целях предпринимательской деятельности. Услуг было много. И распределить на с/ст этих услуг, списанных в течение периода на расходы нереально.Поэтому не распределяли по каждой услуге, а списали сумму НДС Дт 821 Кт 331.На семинаре по КПН, который вела г-жа Хорина, было озвучено, что неразрешенный к зачету НДС идет на расходы при заполнении 12 приложения через свой РНН.
POLIN Опубликовано 14 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2007 LoraL писал(а): На семинаре по КПН, который вела г-жа Хорина, было озвучено, что неразрешенный к зачету НДС идет на расходы при заполнении 12 приложения через свой РНН. Жуть какая то... через свой РНН..... Распределяйте через РНН поставщиков, как и положено. Трудоемко - но правильно.
LoraL Опубликовано 16 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2007 POLIN писал(а): Жуть какая то... через свой РНН..... Распределяйте через РНН поставщиков, как и положено. Трудоемко - но правильно. Но тогда получается при сверке наших 12 форм (клиентов данного поставщика)т.е наших расходов по его РНН и их Доходами- где-то же у налоговиков должно стыковаться- на будет этой самой стыковки. Мы аоказываем НДС в расходах, а они показывают НДС к уплате и чистые доходы. Или ьакая стыковка в принципе невозможна и кто во что горазд?
POLIN Опубликовано 17 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2007 LoraL писал(а): Но тогда получается при сверке наших 12 форм (клиентов данного поставщика)т.е наших расходов по его РНН и их Доходами- где-то же у налоговиков должно стыковаться- на будет этой самой стыковки. Мы аоказываем НДС в расходах, а они показывают НДС к уплате и чистые доходы. Или ьакая стыковка в принципе невозможна и кто во что горазд? По 12 форме не возможна. Она справочная, для внутреннего сопоставления данных при проверке. Стыковки просчитываются только по форме 300.00.
Рекомендуемые сообщения