Ошибка при заполнении 100.00 графа убытки прошлых лет

[Гость Наталья]

Добрый день!

 

Сдана декларация по форме 100.00 очередная за 2020г.-

 

доход 16млн,

 

вычеты 26млн,

 

налогооблагаемый доход -10млн,

 

далее сдаю дополнительную декларацию по форме 100.00 за 2020г-

 

доход-0,

 

вычеты снимаю и указываю - 2млн,

 

возникает НОД  2млн и ошибочно в графе убытки перенесенные из других налоговых периодов 10 млн, следовательно, кпн 0

Если сложить очередную и дополнительную 100,00 то получается

 

доход 16млн

 

вычеты 24млн,

 

НОД = -8 млн, КПН=0

 

 

Пришло уведомление о завышении убытков, перенесенных из предыдущих налоговых периодов на сумму 9 млн, если дать дополнительную декларацию 100,00 на минус 9млн в графе убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов, не получится ли КПН к уплате? Помогите пожалуйста, как правильно сдать дополнительную декларацию и ответить на уведомление.

 

 

[Ирина Локтионова]

9 часов назад, Гость Наталья сказал:

вычеты снимаю и указываю - 2млн,

Непонятно, что это значит: "вычеты снимаю" и где указываете 2 млн?
Напишите все то же самое, только распишите по номерам строк в основой и дополнительной декларациях, какие суммы по какой строке указывали.
И еще: "в графе убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов" - что указали?