LoraL Опубликовано 28 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2007 (изменено) Здравствуйте! Можно еще раз поднять тему? Очень не кстати случилась командировка... Уважаемая POLIN! Вы писали: Мы обсуждали с Вами 2 варианта учета, по данной проблеме, и сошлись на том, что Вам выгодно отразить оборот, НДС, и списание на вычет по данной операции, взяв на свои расходы за счет свободной прибыли сам факт невозмещения отпуска, т.е. полнейшей скидки. По НДС- безвозмездность всегда облагается по балансовой стоимости, следовательно, отражается в декларации формы 300.00. По СГД- если не станете трактовать как реализация - не будете списывать себестоимость на вычет. Не стоит сверять учета по НДС и по доходу, если Вы решите провести все как скидку, и фактически, не заявить доход. Обороты будут разные. И это не будет ошибкой. Просто требования НК по учету НДС. Но во избежании излишней головной боли, обороты сближают, зачеты отражают, а скидки отражают за счет свободной прибыли Т.е. в 300.00 саму реализацию со 100% скидкой не отражаем. т.к =0, а отражаем проводку Дт 561 Кт 701 Дт 561 Кт 633 это и есть скидка за счет чистой прибыли? Здесь указывается та самая балансовая ст-ть, т.е себестоимость? Можно как-то отразить без использования пока 561 сч? Например, Дт 821,2 (не ид. на вычет) Кт 222. И еще смутило опять: По СГД- если не станете трактовать как реализация - не будете списывать себестоимость на вычет. А если трактовать как реализацию? тогда как? С уважением, и простите за никак не приходящее понимание :ahez: Изменено 28 Мая 2007 пользователем LoraL
POLIN Опубликовано 29 Мая 2007 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2007 Дт 561 Кт 701 Дт 561 Кт 633 это и есть скидка за счет чистой прибыли? Здесь указывается та самая балансовая ст-ть, т.е себестоимость? Здесь указывается та самая балансовая ст-ть, т.е себестоимость? Да, это она и есть. То есть реализация - которую Вам никто не возместит. Вы заявляете по ней доход, и ставите на вычет в дальнейшем себестоимость, абсолютно законно, так как используете товар в предпринимательской деятельности и по стоимости и по существу сделки. Можно как-то отразить без использования пока 561 сч? Например, Дт 821,2 (не ид. на вычет) Кт 222. Можно. Не меняет сути операции. А если трактовать как реализацию? тогда как? Тогда все так как пишу выше по теме: заявляем доход - имеем право на вычет. С уважением, и простите за никак не приходящее понимание Лора! Из песни слов не выкинешь.... Такое у Вас детальное восприятие проблемы.
LoraL Опубликовано 30 Мая 2007 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2007 Уважаемая PLOIN! Вроде пока все понятно. Большущее спасибо за разъяснения!!!! С уважением!
Рекомендуемые сообщения