Гость 6121581703 Опубликовано 19 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2023 Здравствуйте. Организация заключает договора ГПХ с физ.лицами на оказание услуг. Поступление проводим согласно АВР. А также отражаем в поступление расходы по командировке. Подскажите, как отразить НДС с авиа/жд билетов, если они не являются сотрудниками организации. Цитата
Ирина Локтионова Опубликовано 20 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2023 Никак. Если ЭСФ выписан не на вашу организацию, то НДС в зачет вы отнести не можете. Можете все расходы вместе с НДС отнести на вычеты по КПН при условии, что эти сумы мы отражены в АВР в общей сумме договора ГПХ. Цитата
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.