Какие суммы в декларации по НДС должны совпадать с суммами в декларации по КПН?

[Гость Сауле]

Какие суммы в декларации по НДС должны совпадать с суммами в декларации по КПН?

[Laimа]

доход

без НДС

[Julija]

при разнообразии сделок и с товарами, и с услугами , и с основными средствами 100% идентичности оборотов не будет. Камеральный контроль выявляет расхождение , после чего ваше предприятие становится объектом внимания при разработке планов на проверки . Если расхождения обоснованы - причин их бояться нет.

Есть еще мнение, что обороты должны совпадать и между формой 300.05 (300.06) и 100.12. Но, насколько я знаю, механизма электронного выявления расхождения по зачетной (расходной) части у НК нет.

[Laimа]

Добрый день!

при разнообразии сделок и с товарами, и с услугами , и с основными средствами 100% идентичности оборотов не будет.

Конечно, если речь о вычетах)))) Но доход - однозначно должен совпасть, так как в 300 форме статьи Дохода предусмотрены для самых разнообразных "доходосоставляющих"

Есть еще мнение, что обороты должны совпадать и между формой 300.05 (300.06) и 100.12. Н

оригинально, однако))))) Эт куда же я должна в 300 05 (06) , простите за выражение, "воткнуть", суточные и командировочные ))))

Это что, очередной креатив налоговиков?

[POLIN]

Но доход - однозначно должен совпасть, так как в 300 форме статьи Дохода предусмотрены для самых разнообразных "доходосоставляющих"

:

Не факт.

Например, не будет совпадения по статьям безвозмездно полученного имущества, курсовой разницы, дохода от переуствупки права требования и прочее.

Статей, которые никаким образом не являются облагаемыми - бесконечно много.

[Laimа]

Не факт.

Например, не будет совпадения по статьям безвозмездно полученного имущества, курсовой разницы, дохода от переуствупки права требования и прочее.

Статей, которые никаким образом не являются облагаемыми - бесконечно много.

Многоуважаемая POLIN)))

Не бейте меня больно))))

Но если рассматривать Доход в ф.100 в разрезе, то сумма Дохода от продажи товара(работ, услуг) облаг. и необлаг. НДС - однозначно должна совпасть)))))

Вопрос - то стоит - КАКИЕ СУММЫ из 300-ки в 100-ку должны попасть)))))

Рада Вас видеть)))) А особенно с заверениями "вечной любви"))))) :bum:

[Инвестор]

Добрый день,

Согласен с Polin. "То же мне удивил!" - скажете вы, Laim :) Серьезно, разве они должны совпадать? Ведь понятия доход и оборот не тождественны. Даже, если брать целиком облагаемый и необлагаемые ОБОРОТ, он будет отличаться от ДОХОДА при наличии хоть сколько-нибудь разнообразной деятельности.

А вопрос был общий без разбивки по статьям. И даже в этом случае, если предположить, что компания в течении года оказывала только консалтинговые услуги нерезидентам, местом реализации, которых является не КЗ, а страна, где находится получаетесль услуг (ст.215.4), то у такой компании оборота по НДС вообще не возникает, а доход возникает.

Согласен, что данный случай скорее исключение, а вы - умница.

[Laimа]

Согласен, что данный случай скорее исключение, а вы - умница.

Уважаемый Инвестор )))

Уреверансили вы меня)))

Но я отнюдь не в претензии.

Просто всё дело в том, что вопрос был задан в такой форме, что и поспорить - не грех))) И даже очень для пользы дела, споры-то))))

Цитирую вопрос:

Какие суммы в декларации по НДС должны совпадать с суммами в декларации по КПН?

То есть, подразумевалось изначально НАЛИЧИЕ декларации по НДС)))))

СУ, Лайма :druzja: