Гость tatiana Опубликовано 16 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Подскажите как правильно отнести на расходы стоимость а/билетов по РК. если билеты приобретались не на прямую у авиаперевозчика. Продавец а/билетов выдал накладную в которой указана стоимость а/билета и такса(комисионное вознаграждение), а также выдана с/ф . В с/ф отдельной строкой указана стоимость а/билета без выделения НДС, а другой строкой такса(комиссионное вознаграждение) с выделением НДС. Как взять НДС в зачёт и куда отнести стоимость комиссии на стоимость а/билетов или как текущие расходы периода?
Глав.бух.бух Опубликовано 17 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 (изменено) * Вам небходимо утвердить в политике компании по ком.расходам о том, что сотрудники обязаны после командировки возвращать оригиалы а.билетов. При наличии их вы имеете право брать в зачет НДС. * Комиссионное вознаграждение лучше также отнести на расходы по а.билетам это дает возможность правильно учитывать фактические расходы по ком.расходам- т.е. это необходимо для анализа и подготовки бюджета компании на след.год. Изменено 17 Июня 2008 пользователем Глав.бух.бух
Рекомендуемые сообщения