Уведомление об устранении нарушений по результатам камерального контроля

[MAIA]

Добрый день Всем! Еще раз обращусь по камеральному контролю. Получили с НУ уведомление где написано что, при сдачи отчетнности за 4 кв 2009г было выявлена ошибка. Наш покупатель сдал НДС больше чем мы. А получилось это потому что в один день (в декабре) был произведен возврат купленного товара ранне (в ноябре) и на эту же сумму приобрели новый товар. Разница в НДС как раз на сумму возвратной с/ф, которая у нас уменьшается.И у нас по акту видно что есть минусовая с/ф и плюсовая с/ф с другими позициями товара (по Дебету). У них по акту видно что они провели с/ф по дебету и кредету где НДС плюсовая, соответственно у них НДС больше.

Теперь волнующие нас вопросы:

1) Кто в данной ситуации правильно сделал?

2)Как нужно это правильно провести?

3) И что писать в объяснительной проверяющему инспектору?

[Лел]

Ничего не поняла, кто там что провел по дебету и кредиту и кто на ком стоял. При возврате товара вы должны были выписать дополнительную счет-фактуру с корректировкой (уменьшением) вашего оборота, см. ст. 265 НК. Затем эту счет-фактуру вы должны были отразить в Приложении 7 в декларации по НДС, соответсвенно ваш покупатель отражает входящую счет-фактуру в приложении 8. Камеральный контроль проверяет соответсвие этих приложений. Если вы все так и сделали, то продемонстрируйте это НУ, и к вам вопросов не будет.

[MAIA]

:crazy: Мы все так и сделали!!! :biggrin: