Римка Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2018 Добрый день!Мы ИП-плательщик НДС.НДС платим ежемесячно (чтобы руководству было не накладно платить поквартально сразу большие суммы).31,10,2018 года выписываем бумажную сф организации-покупателю.Т,К, в списке проданных товаров имеются товары входящие в перечень изъятия 01,11,2018г выгружаем эсф. 25,12,2018 г организация-покупатель приносит акт сверки (с 01,01,2018 по 31,10,2018) где данной сф (та которая выписана на бумажном носителе нету) оно то и верно ведь они в зачет НДС возьмут по более поздней дате,хотя товар забрали в октябре.Но у нас данная сумма НДС стоит на выплату октябрем.Как быть в данной ситуации подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано 25 Декабря 2018 В Вашем вопросе что главное: идентичность актов сверок либо обязательства разных сторон по уплате и начислению НДС? Я считаю, что акт сверки не должен расходиться у контрагентов в данном случае. Факт продажи состоялся, получена доверенность от покупателя, отдан товар. Область взаимных расчетов сторон идентична. Счет фактура - лишь основание для начисления НДС у продавца и взятия в зачет у покупателя. Здесь ваши обязательства, относительно налогового законодательства, могут не совпасть. Но относительно ваших взаиморасчетов согласно договора - они совпадут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Римка Опубликовано 26 Декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2018 (изменено) 12 часов назад, POLIN сказал: В Вашем вопросе что главное: идентичность актов сверок либо обязательства разных сторон по уплате и начислению НДС? Я считаю, что акт сверки не должен расходиться у контрагентов в данном случае. Факт продажи состоялся, получена доверенность от покупателя, отдан товар. Область взаимных расчетов сторон идентична. Счет фактура - лишь основание для начисления НДС у продавца и взятия в зачет у покупателя. Здесь ваши обязательства, относительно налогового законодательства, могут не совпасть. Но относительно ваших взаиморасчетов согласно договора - они совпадут. Добрый день!Спасибо что откликнулись.В моем вопросе главное чтобы и сверка была идентична и начисление по НДС тоже было одинаковым желательно.Договор заключен не был.Как вы считаете как поступить в данном вопросе подскажите пожалуйста. Я все таки думаю не подписывать их акт сверки (т.к. октябрьской реализации не отразили они) а выписать свой акт сверки где все таки отражена октябрьская реализация.Но тут другая сторона ситуации они ведь правы т.к. эсф выгружена ноябрем и приход товара они делают по более поздней дате. Совсем запуталась как поступить(( Изменено 26 Декабря 2018 пользователем Римка Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 26 Декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2018 ЭСФ - всего лишь основание для зачета. Основание для прихода - накладная и полученная вами доверенность. Основание для отражение вашего дохода - так же дата отгрузки товара. Правильным будет тот акт сверки, где отражено реальное движение ТМЗ. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Римка Опубликовано 26 Декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2018 39 минут назад, POLIN сказал: ЭСФ - всего лишь основание для зачета. Основание для прихода - накладная и полученная вами доверенность. Основание для отражение вашего дохода - так же дата отгрузки товара. Правильным будет тот акт сверки, где отражено реальное движение ТМЗ. Правильно ли я понимаю что наш акт сверки будет правильным т.к. товар они забрали намного ранее,а документы(накладная и бумажная сф)были выписаны 31,10,18.А в связи с тем что форма 300,00 сдается поквартально думаю особо недоразумений быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
POLIN Опубликовано 26 Декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2018 Правильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Римка Опубликовано 26 Декабря 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано 26 Декабря 2018 3 минуты назад, POLIN сказал: Правильно. Большое Вам спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения