Римка Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 Добрый день!Мы ИП-плательщик НДС.НДС платим ежемесячно (чтобы руководству было не накладно платить поквартально сразу большие суммы).31,10,2018 года выписываем бумажную сф организации-покупателю.Т,К, в списке проданных товаров имеются товары входящие в перечень изъятия 01,11,2018г выгружаем эсф. 25,12,2018 г организация-покупатель приносит акт сверки (с 01,01,2018 по 31,10,2018) где данной сф (та которая выписана на бумажном носителе нету) оно то и верно ведь они в зачет НДС возьмут по более поздней дате,хотя товар забрали в октябре.Но у нас данная сумма НДС стоит на выплату октябрем.Как быть в данной ситуации подскажите пожалуйста.
POLIN Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 В Вашем вопросе что главное: идентичность актов сверок либо обязательства разных сторон по уплате и начислению НДС? Я считаю, что акт сверки не должен расходиться у контрагентов в данном случае. Факт продажи состоялся, получена доверенность от покупателя, отдан товар. Область взаимных расчетов сторон идентична. Счет фактура - лишь основание для начисления НДС у продавца и взятия в зачет у покупателя. Здесь ваши обязательства, относительно налогового законодательства, могут не совпасть. Но относительно ваших взаиморасчетов согласно договора - они совпадут. 1
Римка Опубликовано 26 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 (изменено) 12 часов назад, POLIN сказал: В Вашем вопросе что главное: идентичность актов сверок либо обязательства разных сторон по уплате и начислению НДС? Я считаю, что акт сверки не должен расходиться у контрагентов в данном случае. Факт продажи состоялся, получена доверенность от покупателя, отдан товар. Область взаимных расчетов сторон идентична. Счет фактура - лишь основание для начисления НДС у продавца и взятия в зачет у покупателя. Здесь ваши обязательства, относительно налогового законодательства, могут не совпасть. Но относительно ваших взаиморасчетов согласно договора - они совпадут. Добрый день!Спасибо что откликнулись.В моем вопросе главное чтобы и сверка была идентична и начисление по НДС тоже было одинаковым желательно.Договор заключен не был.Как вы считаете как поступить в данном вопросе подскажите пожалуйста. Я все таки думаю не подписывать их акт сверки (т.к. октябрьской реализации не отразили они) а выписать свой акт сверки где все таки отражена октябрьская реализация.Но тут другая сторона ситуации они ведь правы т.к. эсф выгружена ноябрем и приход товара они делают по более поздней дате. Совсем запуталась как поступить(( Изменено 26 Декабря 2018 пользователем Римка
POLIN Опубликовано 26 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 ЭСФ - всего лишь основание для зачета. Основание для прихода - накладная и полученная вами доверенность. Основание для отражение вашего дохода - так же дата отгрузки товара. Правильным будет тот акт сверки, где отражено реальное движение ТМЗ. 1
Римка Опубликовано 26 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 39 минут назад, POLIN сказал: ЭСФ - всего лишь основание для зачета. Основание для прихода - накладная и полученная вами доверенность. Основание для отражение вашего дохода - так же дата отгрузки товара. Правильным будет тот акт сверки, где отражено реальное движение ТМЗ. Правильно ли я понимаю что наш акт сверки будет правильным т.к. товар они забрали намного ранее,а документы(накладная и бумажная сф)были выписаны 31,10,18.А в связи с тем что форма 300,00 сдается поквартально думаю особо недоразумений быть не должно.
Римка Опубликовано 26 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2018 3 минуты назад, POLIN сказал: Правильно. Большое Вам спасибо!!!
Рекомендуемые сообщения