Заполнение 910 формы при переходе с ОУР на упрощенку в середине полугодия

[vera_4891]

Добрый день!

Возник такой вопрос касательно заполнения 910 по месяцам.

ТОО открылось в декабре 2018.

Перешло на упрощенный режим с 1 марта. За январь и февраль были оплачены налоги с зп по ОУР, включая Соц налог. И сдали в феврале форму 200 ликвидационную за 1 квартал 2019 года.

Теперь в 910 форме за 1 полугодие проставлять январь и февраль? или пропустить? они еще были на ОУР, и налоги за них были выплачены согласно ОУР режима. 

 

 

 

[Ирина Локтионова]

11 часов назад, vera_4891 сказал:

Теперь в 910 форме за 1 полугодие проставлять январь и февраль? или пропустить?

Пропустить.

[vera_4891]

В 17.07.2019 в 00:46, Ирина Локтионова сказал:

Пропустить.

Здравствуйте Ирина!

Пропустила. 

Теперь в уведомлении о разноске проставлены эти месяцы - январь и февраль с суммой "0", а именно вот так: 25.02.2019 -сумма 0, и 26.03.2019 - сумма 0.

Причем именно по ОСМС.  

Это нормально?

 

[Ирина Локтионова]

Конечно нормально, ведь январь и февраль вы уже отразили в форме 200. Вы же не хотите, чтобы у вас было двойное начисление: по форме 200 + по форме 910?

22 часа назад, vera_4891 сказал:

Причем именно по ОСМС.  

А по остальным как?

[vera_4891]

13 часов назад, Ирина Локтионова сказал:

Конечно нормально, ведь январь и февраль вы уже отразили в форме 200. Вы же не хотите, чтобы у вас было двойное начисление: по форме 200 + по форме 910?

А по остальным как?

По остальным все корректно: начинается с 25.04 как в уведомлении, так и на лицевом счете разнеслось.

Но в графе Сальдо расчетов  на лс теперь висит переплата. Я стала разбираться. Подняла отчеты. 

Февральские налоги не были отражены в форме 200.

Бывшая бухгалтер сдала эту форму 200 (ликвидационную за 1 квартал) 1 февраля. В ней она отразила только январь. 

Того же 1 февраля она подала Заявление о переходе на упрощенный режим. 

Соответственно, теперь переплата на лс - это февральские налоги, как я понимаю.

Можно считать, что это была ошибка бухгалтера? 

 

 

[vera_4891]

В 12.08.2019 в 13:15, vera_4891 сказал:

По остальным все корректно: начинается с 25.04 как в уведомлении, так и на лицевом счете разнеслось.

Но в графе Сальдо расчетов  на лс теперь висит переплата. Я стала разбираться. Подняла отчеты. 

Февральские налоги не были отражены в форме 200.

Бывшая бухгалтер сдала эту форму 200 (ликвидационную за 1 квартал) 1 февраля. В ней она отразила только январь. 

Того же 1 февраля она подала Заявление о переходе на упрощенный режим. 

Соответственно, теперь переплата на лс - это февральские налоги, как я понимаю.

Можно считать, что это была ошибка бухгалтера? 

 

 

Может кто-нибудь подскажет пжл, чем чревата данная зависшая оплата налогов в феврале?