Динар Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 Прошу помочь: как правильно бухгалтерия должна выплачивать суточные на командировку: до начала командировки или по приезду работника с командировки. Где в законе это прописано? И какие есть админ.взыскания или штрафы за нарушение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SoN_ Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 ТК на этот счет не содержит определенности, отсылает что порядок и сроки направления в командировку определяются трудовым договором, колТД и актами работодателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Звездочка Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 Трудовой Кодекс РК Статья 152. Гарантии и компенсационные выплаты для работников, направляемых в командировки 1. За время командировки за работником сохраняются место работы (должность) и заработная плата. 2. Работникам, направляемым в командировки, оплачиваются: 1) суточные за календарные дни нахождения в командировке, в том числе за время в пути; 2) расходы по проезду к месту назначения и обратно; 3) расходы по найму жилого помещения. 3. Условия и сроки направления в командировки работников определяются трудовым, коллективным договорами или актом работодателя. 4. Направление работников в командировки осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных статьями 183, 187, 226 настоящего Кодекса. Условия оплаты ( до или после командировки) должны быть прописаны во внутренних документах организации. Единственное за что можно зацепиться: В законе сказано "направляемым", то есть тем кто должен поехать. В связи с чем можно трактовать, что оплаты должны быть "до". Но это очень шаткий аргумент, тут могут быть всякие лингвистические трактования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ялО Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 тож в первый раз в жизни в прошлом году столкнулась с тем, что бы командировочные выдавали после командировки была в шокеот такой практики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Самат Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 Если вы работник гос.учреждения, тогда смотрите ПП РК от 22 сентября 2000 года № 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики Казахстан ......", с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2013 г. пункт 12. Командированному работнику перед отъездом в командировку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходы по найму жилого помещения и суточные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ahmetova Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 ну вообще-то не возмещение же расходов эти суточные они же в командировке должны тратиться на то они и командировочные расходы эдак можно и за билеты-гостиницу потом платить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Динар Опубликовано 8 Января 2014 Автор Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 Здесь такая ситуация: за проживание и за питание сама компания оплачивает безналом, проезд тоже компания заранее оплачивает безналом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_SoN_ Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 эдак можно и за билеты-гостиницу потом платитьэто тоже бывает :) здесь пробел ТК очередной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 8 Января 2014 Жалоба Share Опубликовано 8 Января 2014 это тоже бывает :) здесь пробел ТК очередной Да только так и бывает. на самом деле. Ну кроме тех случаев, когда организация сама платит за билеты и гостиницу. как у ТС. Даже если деньги выдаются ДО командировки, то это просто выдача определенной суммы работнику в подотчет. А их оформление как расходов именно за билеты и гостиницу производится после сдачи авансового отчета с приложением собственно билетов (талонов) и гостиничных квитанций. То есть ПОСЛЕ командировки. Выдавать или не выдавать сумму в подотчет авансом - дело организации. а дело (и право) работника - требовать выдачи ему определенной суммы. Ну типа нет у меня денег. Поэтому либо покупайте билеты, либо давайте деньги, чтобы их купить. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Асем Опубликовано 24 Августа 2018 Жалоба Share Опубликовано 24 Августа 2018 Нигде не могу найти в течении какого времени должны выплачиваться командировочные? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Efiop Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Share Опубликовано 28 Августа 2018 Добрый день, коллеги, какие риски для бухгалтерии если командировочные расходы работников будут перечислены на их карточные счета? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОТТО 1945 Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Share Опубликовано 28 Августа 2018 7 минут назад, Efiop сказал: Добрый день, коллеги, какие риски для бухгалтерии если командировочные расходы работников будут перечислены на их карточные счета? у нас бухгалтерия так и делает, командировочные на зарплатные карточки работников перечисляет, никаких проблем Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано 29 Декабря 2018 Жалоба Share Опубликовано 29 Декабря 2018 У нас так вообще я уже год как приехала с командировки до всех пор не оплатили куда можно обратиться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендуемые сообщения
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.